| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 4 900 000 Kč | 695 575 Kč | 14,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 2 475 Kč | 3,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 12 225 Kč | 5,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 12 185 Kč | 19,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 894 000 Kč | 894 000 Kč | 151 940 Kč | 17,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 511 Kč | 23,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 577 000 Kč | 3 577 000 Kč | 505 238 Kč | 14,1% |