| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 4 794 830 Kč | 2 873 519 Kč | 59,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 839 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 80 000 Kč | 24 938 Kč | 31,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 1 839 Kč | 6,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 219 000 Kč | 104 592 Kč | 47,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 54 893 Kč | 88,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 894 000 Kč | 1 022 000 Kč | 711 973 Kč | 69,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 52 623 Kč | 105,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 577 000 Kč | 3 334 830 Kč | 1 921 822 Kč | 57,6% |