| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 5 028 500 Kč | 1 213 576 Kč | 24,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 80 000 Kč | 22 029 Kč | 27,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 219 000 Kč | 73 291 Kč | 33,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 20 828 Kč | 33,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 894 000 Kč | 968 500 Kč | 220 443 Kč | 22,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 934 Kč | 53,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 577 000 Kč | 3 622 000 Kč | 850 051 Kč | 23,5% |