| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 4 900 000 Kč | 328 108 Kč | 6,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 899 Kč | 0,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 7 600 Kč | 12,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 894 000 Kč | 894 000 Kč | 61 916 Kč | 6,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 526 Kč | 7,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 577 000 Kč | 3 577 000 Kč | 254 167 Kč | 7,1% |