| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 5 042 000 Kč | 1 777 731 Kč | 35,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 839 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 80 000 Kč | 22 689 Kč | 28,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 213 Kč | 0,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 219 000 Kč | 79 424 Kč | 36,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 31 791 Kč | 51,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 894 000 Kč | 982 000 Kč | 378 045 Kč | 38,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 635 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 577 000 Kč | 3 622 000 Kč | 1 224 095 Kč | 33,8% |