| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 191 038 Kč | 63 256 213 Kč | 32 527 928 Kč | 51,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 5 042 000 Kč | 1 777 731 Kč | 35,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 423 548 Kč | 699 165 Kč | 49,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 3 340 483 Kč | 71,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 21 420 814 Kč | 12 997 324 Kč | 60,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 30 554 601 Kč | 13 552 708 Kč | 44,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 62 500 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 149 000 Kč | 98 017 Kč | 65,8% |