| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 191 038 Kč | 55 986 498 Kč | 40 618 554 Kč | 72,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 4 797 000 Kč | 2 433 512 Kč | 50,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 380 348 Kč | 757 220 Kč | 54,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 4 063 071 Kč | 87,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 21 642 009 Kč | 16 183 730 Kč | 74,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 23 316 891 Kč | 16 996 674 Kč | 72,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 77 500 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 184 000 Kč | 106 847 Kč | 58,1% |