| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 191 038 Kč | 65 327 262 Kč | 11 822 834 Kč | 18,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 4 900 000 Kč | 695 575 Kč | 14,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 423 548 Kč | 289 496 Kč | 20,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 1 311 905 Kč | 28,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 22 863 914 Kč | 4 618 343 Kč | 20,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 31 424 550 Kč | 4 814 703 Kč | 15,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 58 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 34 812 Kč | 71,0% |