| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 191 038 Kč | 65 327 262 Kč | 5 410 799 Kč | 8,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 4 900 000 Kč | 328 108 Kč | 6,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 423 548 Kč | 69 724 Kč | 4,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 679 135 Kč | 14,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 22 863 914 Kč | 2 693 551 Kč | 11,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 31 424 550 Kč | 1 532 323 Kč | 4,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 88 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 19 957 Kč | 40,7% |