Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 65 191 038 Kč | 63 233 713 Kč | 16 667 143 Kč | 26,4% | |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 5 028 500 Kč | 1 213 576 Kč | 24,1% |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 423 548 Kč | 473 829 Kč | 33,3% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 1 901 200 Kč | 40,7% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 21 411 814 Kč | 6 957 325 Kč | 32,5% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 30 554 601 Kč | 5 929 452 Kč | 19,4% |
518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 103 500 Kč | 0,00% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 149 000 Kč | 88 262 Kč | 59,2% |