| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 191 038 Kč | 56 161 990 Kč | 49 759 896 Kč | 88,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 900 000 Kč | 4 794 830 Kč | 2 873 519 Kč | 59,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 423 548 Kč | 1 380 348 Kč | 898 912 Kč | 65,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 666 250 Kč | 4 606 250 Kč | 4 439 452 Kč | 96,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 727 690 Kč | 21 874 802 Kč | 17 845 466 Kč | 81,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 31 424 550 Kč | 23 321 760 Kč | 23 577 656 Kč | 101,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 49 000 Kč | 184 000 Kč | 123 891 Kč | 67,3% |