| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 1 311 905 Kč | 28,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 168 109 Kč | 26,8% |
| 5153 | Plyn | 1 145 500 Kč | 1 145 500 Kč | 289 960 Kč | 25,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 953 750 Kč | 1 953 750 Kč | 701 950 Kč | 35,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 940 000 Kč | 940 000 Kč | 151 885 Kč | 16,2% |