| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 666 250 Kč | 4 666 250 Kč | 4 063 071 Kč | 87,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 448 852 Kč | 71,6% |
| 5153 | Plyn | 1 145 500 Kč | 1 145 500 Kč | 758 236 Kč | 66,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 953 750 Kč | 1 953 750 Kč | 2 344 106 Kč | 120,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 940 000 Kč | 940 000 Kč | 511 877 Kč | 54,5% |