| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 30 554 601 Kč | 13 552 708 Kč | 44,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 30 073 051 Kč | 13 355 158 Kč | 44,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 220 000 Kč | 37 731 Kč | 17,2% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 6 237 Kč | 15,8% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 148 Kč | 98,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 3 751 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 100 683 Kč | 58,5% |