| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 23 321 760 Kč | 23 577 656 Kč | 101,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 22 901 920 Kč | 23 265 058 Kč | 101,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 158 290 Kč | 99 018 Kč | 62,6% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 9 613 Kč | 24,3% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 92 597 Kč | 185,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 3 751 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 107 620 Kč | 62,6% |