| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 23 316 891 Kč | 16 996 674 Kč | 72,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 22 897 051 Kč | 16 732 849 Kč | 73,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 158 290 Kč | 84 788 Kč | 53,6% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 8 569 Kč | 21,7% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 57 597 Kč | 115,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 3 751 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 109 120 Kč | 63,4% |