| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 30 554 601 Kč | 5 929 452 Kč | 19,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 30 073 051 Kč | 5 736 105 Kč | 19,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 220 000 Kč | 37 731 Kč | 17,2% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 4 493 Kč | 11,4% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 974 Kč | 93,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 3 751 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 100 398 Kč | 58,4% |