| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 31 424 550 Kč | 4 814 703 Kč | 15,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 31 063 000 Kč | 4 643 517 Kč | 14,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 28 524 Kč | 28,5% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 2 548 Kč | 6,5% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 916 Kč | 91,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 94 198 Kč | 54,8% |