| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 424 550 Kč | 31 424 550 Kč | 1 532 323 Kč | 4,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 063 000 Kč | 31 063 000 Kč | 1 399 273 Kč | 4,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 178 Kč | 17,2% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 576 Kč | 1,5% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 761 Kč | 81,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 050 Kč | 172 050 Kč | 74 535 Kč | 43,3% |