| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 690 000 Kč | 8 690 000 Kč | 6 517 500 Kč | 75,0% | |
| 3113 | Základní školy | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 4 725 000 Kč | 75,0% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 375 000 Kč | 75,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 417 500 Kč | 75,0% |