| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 690 000 Kč | 14 234 689 Kč | 15 202 469 Kč | 106,8% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 690 000 Kč | 8 290 000 Kč | 8 690 000 Kč | 104,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 5 944 689 Kč | 6 512 469 Kč | 109,6% |