| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 5 944 689 Kč | 6 512 469 Kč | 109,6% | |
| 3113 | Základní školy | 0 Kč | 1 890 789 Kč | 1 890 789 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 Kč | 4 053 900 Kč | 4 621 680 Kč | 114,0% |