| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 075 000 Kč | 104 571 336 Kč | 57 950 741 Kč | 55,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 831 000 Kč | 831 000 Kč | 111 272 Kč | 13,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 95 844 000 Kč | 103 340 336 Kč | 57 839 469 Kč | 56,0% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |