| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 075 000 Kč | 115 453 658 Kč | 70 747 522 Kč | 61,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 831 000 Kč | 892 710 Kč | 272 080 Kč | 30,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 95 844 000 Kč | 114 160 948 Kč | 70 473 442 Kč | 61,7% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 2 000 Kč | 0,5% |