| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 075 000 Kč | 115 411 098 Kč | 84 361 200 Kč | 73,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 831 000 Kč | 850 150 Kč | 377 930 Kč | 44,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 95 844 000 Kč | 114 160 948 Kč | 83 981 269 Kč | 73,6% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 2 000 Kč | 0,5% |