| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 844 000 Kč | 114 160 948 Kč | 70 473 442 Kč | 61,7% | |
| 6121 | Stavby | 93 444 000 Kč | 111 685 388 Kč | 68 200 588 Kč | 61,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 475 560 Kč | 579 263 Kč | 121,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 693 590 Kč | 84,7% |