| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 844 000 Kč | 103 340 336 Kč | 57 839 469 Kč | 56,0% | |
| 6121 | Stavby | 93 444 000 Kč | 100 764 776 Kč | 55 781 516 Kč | 55,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 575 560 Kč | 364 363 Kč | 63,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 693 590 Kč | 84,7% |