| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 844 000 Kč | 95 747 776 Kč | 5 088 555 Kč | 5,3% | |
| 6121 | Stavby | 93 444 000 Kč | 93 347 776 Kč | 5 088 555 Kč | 5,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |