| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 844 000 Kč | 102 289 776 Kč | 33 838 873 Kč | 33,1% | |
| 6121 | Stavby | 93 444 000 Kč | 99 889 776 Kč | 31 956 476 Kč | 32,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 188 807 Kč | 47,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 693 590 Kč | 84,7% |