| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 844 000 Kč | 114 160 948 Kč | 83 981 269 Kč | 73,6% | |
| 6121 | Stavby | 93 444 000 Kč | 111 685 388 Kč | 81 429 874 Kč | 72,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 475 560 Kč | 736 805 Kč | 154,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 814 590 Kč | 90,7% |