| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 222 300 Kč | 8 222 474 Kč | 1 223 979 Kč | 14,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 921 000 Kč | 5 921 000 Kč | 866 084 Kč | 14,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 217 000 Kč | 2 217 000 Kč | 334 016 Kč | 15,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 84 300 Kč | 84 474 Kč | 23 879 Kč | 28,3% |