| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 222 300 Kč | 8 590 674 Kč | 5 893 715 Kč | 68,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 921 000 Kč | 6 185 000 Kč | 4 210 362 Kč | 68,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 217 000 Kč | 2 321 000 Kč | 1 614 318 Kč | 69,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 84 300 Kč | 84 674 Kč | 69 035 Kč | 81,5% |