| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 222 300 Kč | 8 312 474 Kč | 3 551 697 Kč | 42,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 921 000 Kč | 5 981 000 Kč | 2 533 361 Kč | 42,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 217 000 Kč | 2 247 000 Kč | 974 731 Kč | 43,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 84 300 Kč | 84 474 Kč | 43 605 Kč | 51,6% |