| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 680 300 Kč | 33 680 474 Kč | 9 604 281 Kč | 28,5% | |
| 501 | Platy | 20 640 000 Kč | 20 640 000 Kč | 5 905 122 Kč | 28,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 792 000 Kč | 4 792 000 Kč | 1 360 270 Kč | 28,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 222 300 Kč | 8 222 474 Kč | 2 338 889 Kč | 28,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |