| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 680 300 Kč | 33 680 474 Kč | 4 982 060 Kč | 14,8% | |
| 501 | Platy | 20 640 000 Kč | 20 640 000 Kč | 3 082 563 Kč | 14,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 792 000 Kč | 4 792 000 Kč | 675 518 Kč | 14,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 222 300 Kč | 8 222 474 Kč | 1 223 979 Kč | 14,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |