| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 680 300 Kč | 34 448 474 Kč | 14 657 458 Kč | 42,5% | |
| 501 | Platy | 20 640 000 Kč | 20 850 000 Kč | 9 043 091 Kč | 43,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 792 000 Kč | 5 260 000 Kč | 2 062 670 Kč | 39,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 222 300 Kč | 8 312 474 Kč | 3 551 697 Kč | 42,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |