| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 680 300 Kč | 35 591 674 Kč | 24 243 935 Kč | 68,1% | |
| 501 | Platy | 20 640 000 Kč | 21 576 000 Kč | 14 940 720 Kč | 69,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 792 000 Kč | 5 399 000 Kč | 3 408 881 Kč | 63,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 222 300 Kč | 8 590 674 Kč | 5 893 715 Kč | 68,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 619 Kč | 2,4% |