| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 859 000 Kč | 3 759 000 Kč | 1 761 406 Kč | 46,9% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 143 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 7 577 Kč | 6,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 1 500 Kč | 6,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 85 786 Kč | 35,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 12 329 Kč | 19,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 699 000 Kč | 894 000 Kč | 595 431 Kč | 66,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 119 708 Kč | 217,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 672 000 Kč | 2 377 000 Kč | 938 931 Kč | 39,5% |