| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 859 000 Kč | 3 859 000 Kč | 471 069 Kč | 12,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 38 363 Kč | 16,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 2 499 Kč | 4,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 699 000 Kč | 699 000 Kč | 115 196 Kč | 16,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 16 291 Kč | 29,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 672 000 Kč | 2 672 000 Kč | 298 720 Kč | 11,2% |