| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 859 000 Kč | 7 324 505 Kč | 2 940 545 Kč | 40,1% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 8 143 Kč | 1 220 Kč | 15,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 39 306 Kč | 35,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 2 434 Kč | 10,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 239 000 Kč | 284 210 Kč | 113 753 Kč | 40,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 18 317 Kč | 29,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 699 000 Kč | 1 701 927 Kč | 1 210 642 Kč | 71,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000 Kč | 145 000 Kč | 126 890 Kč | 87,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 672 000 Kč | 4 989 225 Kč | 1 427 983 Kč | 28,6% |