| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 859 000 Kč | 3 859 000 Kč | 1 191 176 Kč | 30,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 2 106 Kč | 1,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 245 Kč | 1,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 54 525 Kč | 22,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 12 329 Kč | 19,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 699 000 Kč | 699 000 Kč | 452 562 Kč | 64,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 22 710 Kč | 41,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 672 000 Kč | 2 672 000 Kč | 646 700 Kč | 24,2% |