| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 139 687 Kč | 77 768 187 Kč | 11 776 694 Kč | 15,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 859 000 Kč | 3 859 000 Kč | 1 191 176 Kč | 30,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 940 007 Kč | 940 007 Kč | 223 730 Kč | 23,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 058 150 Kč | 5 058 150 Kč | 1 794 036 Kč | 35,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 216 430 Kč | 18 216 430 Kč | 4 541 189 Kč | 24,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 49 934 100 Kč | 49 562 600 Kč | 3 958 150 Kč | 8,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 34 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 34 413 Kč | 26,1% |