| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 139 687 Kč | 79 365 802 Kč | 15 348 698 Kč | 19,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 859 000 Kč | 3 759 000 Kč | 1 761 406 Kč | 46,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 940 007 Kč | 940 007 Kč | 372 441 Kč | 39,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 058 150 Kč | 5 328 328 Kč | 2 581 019 Kč | 48,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 216 430 Kč | 19 263 667 Kč | 5 987 586 Kč | 31,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 49 934 100 Kč | 49 942 800 Kč | 4 546 788 Kč | 9,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 34 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 65 458 Kč | 49,6% |