| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 139 687 Kč | 79 585 187 Kč | 5 112 351 Kč | 6,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 859 000 Kč | 3 859 000 Kč | 471 069 Kč | 12,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 940 007 Kč | 940 007 Kč | 53 680 Kč | 5,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 058 150 Kč | 5 058 150 Kč | 984 923 Kč | 19,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 216 430 Kč | 18 216 430 Kč | 1 697 544 Kč | 9,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 49 934 100 Kč | 51 379 600 Kč | 1 839 849 Kč | 3,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 33 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 32 285 Kč | 24,5% |