| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 139 687 Kč | 80 953 867 Kč | 24 668 312 Kč | 30,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 859 000 Kč | 7 324 505 Kč | 2 940 545 Kč | 40,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 940 007 Kč | 930 007 Kč | 571 980 Kč | 61,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 058 150 Kč | 5 986 767 Kč | 3 762 167 Kč | 62,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 216 430 Kč | 18 951 361 Kč | 9 623 196 Kč | 50,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 49 934 100 Kč | 47 289 162 Kč | 7 306 928 Kč | 15,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 55 500 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 132 000 Kč | 472 065 Kč | 407 996 Kč | 86,4% |