| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 216 430 Kč | 18 216 430 Kč | 4 541 189 Kč | 24,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 22 188 Kč | 27,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 117 291 Kč | 27,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 662 000 Kč | 662 000 Kč | 422 924 Kč | 63,9% |
| 5164 | Nájemné | 129 100 Kč | 129 100 Kč | 45 875 Kč | 35,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 60 000 Kč | 15,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 49 903 Kč | 15,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 119 680 Kč | 2 119 680 Kč | 793 568 Kč | 37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 073 650 Kč | 14 073 650 Kč | 3 029 440 Kč | 21,5% |