| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 216 430 Kč | 18 216 430 Kč | 1 697 544 Kč | 9,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 10 078 Kč | 12,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 60 223 Kč | 14,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 662 000 Kč | 662 000 Kč | 335 849 Kč | 50,7% |
| 5164 | Nájemné | 129 100 Kč | 129 100 Kč | 23 367 Kč | 18,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 30 000 Kč | 7,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 14 593 Kč | 4,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 119 680 Kč | 2 119 680 Kč | 167 475 Kč | 7,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 073 650 Kč | 14 073 650 Kč | 1 055 960 Kč | 7,5% |