| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 934 100 Kč | 49 942 800 Kč | 4 546 788 Kč | 9,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 407 000 Kč | 49 415 500 Kč | 4 298 833 Kč | 8,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 103 215 Kč | 46,9% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 6 060 Kč | 15,3% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 24 965 Kč | 26,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 600 Kč | 172 800 Kč | 113 716 Kč | 65,8% |