| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 934 100 Kč | 49 562 600 Kč | 3 958 150 Kč | 8,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 407 000 Kč | 49 035 500 Kč | 3 761 786 Kč | 7,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 76 089 Kč | 34,6% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 2 034 Kč | 5,1% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 9 725 Kč | 10,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 600 Kč | 172 600 Kč | 108 516 Kč | 62,9% |