| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 934 100 Kč | 51 379 600 Kč | 1 839 849 Kč | 3,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 407 000 Kč | 50 852 500 Kč | 1 740 688 Kč | 3,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 20 542 Kč | 9,3% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 39 500 Kč | 623 Kč | 1,6% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 2 021 Kč | 2,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 600 Kč | 172 600 Kč | 75 975 Kč | 44,0% |