| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 934 100 Kč | 47 289 162 Kč | 7 306 928 Kč | 15,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 407 000 Kč | 46 701 862 Kč | 7 008 158 Kč | 15,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 220 000 Kč | 268 390 Kč | 104 700 Kč | 39,0% |
| 5173 | Cestovné | 39 500 Kč | 49 500 Kč | 16 498 Kč | 33,3% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 96 610 Kč | 58 082 Kč | 60,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 172 600 Kč | 172 800 Kč | 119 490 Kč | 69,1% |