| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 719 030 Kč | 65 996 194 Kč | 5 783 174 Kč | 8,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 247 281 Kč | 247,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 019 030 Kč | 65 296 194 Kč | 5 535 893 Kč | 8,5% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |