| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 719 030 Kč | 66 168 863 Kč | 22 098 180 Kč | 33,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 173 050 Kč | 247 281 Kč | 142,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 019 030 Kč | 65 395 813 Kč | 21 850 899 Kč | 33,4% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |