| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 719 030 Kč | 63 959 454 Kč | 1 692 248 Kč | 2,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 160 161 Kč | 160,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 019 030 Kč | 63 259 454 Kč | 1 532 087 Kč | 2,4% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |