| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 719 030 Kč | 70 411 784 Kč | 27 453 375 Kč | 39,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 247 290 Kč | 247 281 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 019 030 Kč | 69 564 494 Kč | 27 206 093 Kč | 39,1% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |