| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 019 030 Kč | 69 564 494 Kč | 27 206 093 Kč | 39,1% | |
| 6121 | Stavby | 44 669 030 Kč | 65 036 109 Kč | 25 509 990 Kč | 39,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 3 010 465 Kč | 1 696 103 Kč | 56,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 1 517 920 Kč | 0 Kč | 0,0% |