| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 019 030 Kč | 65 296 194 Kč | 5 535 893 Kč | 8,5% | |
| 6121 | Stavby | 44 669 030 Kč | 62 946 194 Kč | 5 453 664 Kč | 8,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 82 229 Kč | 3,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |