| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 019 030 Kč | 65 395 813 Kč | 21 850 899 Kč | 33,4% | |
| 6121 | Stavby | 44 669 030 Kč | 62 865 348 Kč | 21 688 205 Kč | 34,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 2 380 465 Kč | 162 694 Kč | 6,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |