| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 019 030 Kč | 63 259 454 Kč | 1 532 087 Kč | 2,4% | |
| 6121 | Stavby | 44 669 030 Kč | 60 909 454 Kč | 1 532 087 Kč | 2,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |