| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 189 850 Kč | 26 980 448 Kč | 32 623 011 Kč | 120,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 23 666 050 Kč | 24 456 648 Kč | 4 139 289 Kč | 16,9% |
| 63 | Finanční operace | 2 523 800 Kč | 2 523 800 Kč | 28 481 777 Kč | 1 128,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 1 945 Kč | 0,00% |