| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 800 Kč | 3 086 980 Kč | 366 579 898 Kč | 11 875,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 72 918 Kč | 84,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 305 000 Kč | 303 810 Kč | 99,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 365 396 240 Kč | 135 331,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 867 800 Kč | 2 425 980 Kč | 806 929 Kč | 33,3% |