| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 800 Kč | 2 523 800 Kč | 70 701 642 Kč | 2 801,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 44 241 Kč | 51,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 303 810 Kč | 101,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 69 463 240 Kč | 25 727,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 867 800 Kč | 1 867 800 Kč | 890 351 Kč | 47,7% |