| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 800 Kč | 2 523 800 Kč | 28 481 777 Kč | 1 128,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 24 090 Kč | 28,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 303 810 Kč | 101,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 27 933 240 Kč | 10 345,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 867 800 Kč | 1 867 800 Kč | 220 638 Kč | 11,8% |