| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 030 000 Kč | 22 033 821 Kč | 20 148 727 Kč | 91,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 030 000 Kč | 22 030 000 Kč | 20 144 906 Kč | 91,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 821 Kč | 3 821 Kč | 100,0% |