| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 900 000 Kč | 33 930 618 Kč | 30 062 868 Kč | 88,6% | |
| 501 | Platy | 22 030 000 Kč | 22 033 821 Kč | 20 148 727 Kč | 91,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 725 000 Kč | 3 750 504 Kč | 2 575 628 Kč | 68,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 135 000 Kč | 8 136 293 Kč | 7 330 226 Kč | 90,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 287 Kč | 82,9% |