| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 135 000 Kč | 8 136 293 Kč | 7 330 226 Kč | 90,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 793 000 Kč | 5 793 000 Kč | 5 254 035 Kč | 90,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 232 000 Kč | 2 232 000 Kč | 1 990 361 Kč | 89,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 84 537 Kč | 76,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 293 Kč | 1 293 Kč | 100,0% |