| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 046 000 Kč | 6 327 000 Kč | 2 382 512 Kč | 37,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 173 000 Kč | 163 000 Kč | 98 500 Kč | 60,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 104 000 Kč | 134 000 Kč | 123 222 Kč | 92,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 181 000 Kč | 181 000 Kč | 118 975 Kč | 65,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 906 000 Kč | 2 799 000 Kč | 784 606 Kč | 28,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 156 000 Kč | 153 446 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 682 000 Kč | 2 894 000 Kč | 1 103 763 Kč | 38,1% |