| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 339 000 Kč | 63 469 782 Kč | 33 321 239 Kč | 52,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 046 000 Kč | 6 327 000 Kč | 2 382 512 Kč | 37,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 110 Kč | 1,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 16 827 000 Kč | 16 699 000 Kč | 8 298 024 Kč | 49,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 19 173 000 Kč | 22 125 414 Kč | 17 714 531 Kč | 80,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 15 143 000 Kč | 18 152 368 Kč | 4 990 856 Kč | 27,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | -110 644 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 71 000 Kč | 45 849 Kč | 64,6% |