| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 143 000 Kč | 18 152 368 Kč | 4 990 856 Kč | 27,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 910 000 Kč | 17 900 500 Kč | 4 841 786 Kč | 27,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 59 947 Kč | 73,1% |
| 5175 | Pohoštění | 57 000 Kč | 62 868 Kč | 48 268 Kč | 76,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 32 000 Kč | 45 000 Kč | 40 854 Kč | 90,8% |