| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 950 000 Kč | 96 430 000 Kč | 42 445 955 Kč | 44,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 4 850 000 Kč | 1 009 890 Kč | 20,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 68 700 000 Kč | 91 460 000 Kč | 41 430 061 Kč | 45,3% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 120 000 Kč | 6 004 Kč | 5,0% |