| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 700 000 Kč | 91 460 000 Kč | 41 430 061 Kč | 45,3% | |
| 6121 | Stavby | 64 200 000 Kč | 83 334 000 Kč | 36 083 749 Kč | 43,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 500 000 Kč | 5 540 000 Kč | 3 230 397 Kč | 58,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 86 000 Kč | 85 910 Kč | 99,9% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 2 500 000 Kč | 2 030 004 Kč | 81,2% |