| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 830 000 Kč | 23 231 944 Kč | 20 927 869 Kč | 90,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 830 000 Kč | 23 230 000 Kč | 20 925 925 Kč | 90,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 944 Kč | 1 944 Kč | 100,0% |