| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 884 000 Kč | 35 718 269 Kč | 31 635 588 Kč | 88,6% | |
| 501 | Platy | 22 830 000 Kč | 23 231 944 Kč | 20 927 869 Kč | 90,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 605 000 Kč | 3 874 664 Kč | 3 052 542 Kč | 78,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 434 000 Kč | 8 596 661 Kč | 7 653 061 Kč | 89,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 116 Kč | 14,1% |