| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 434 000 Kč | 8 596 661 Kč | 7 653 061 Kč | 89,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 043 000 Kč | 6 161 700 Kč | 5 480 664 Kč | 88,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 271 000 Kč | 2 314 300 Kč | 2 083 513 Kč | 90,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 88 223 Kč | 73,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 661 Kč | 661 Kč | 100,0% |