| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 601 000 Kč | 5 821 928 Kč | 2 688 937 Kč | 46,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 178 000 Kč | 199 000 Kč | 67 138 Kč | 33,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 93 847 Kč | 89,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 181 000 Kč | 181 000 Kč | 132 451 Kč | 73,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 846 000 Kč | 2 334 835 Kč | 842 042 Kč | 36,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 291 000 Kč | 3 002 093 Kč | 1 553 460 Kč | 51,7% |