| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 472 000 Kč | 76 524 279 Kč | 37 088 826 Kč | 48,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 8 175 Kč | 9,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 601 000 Kč | 5 821 928 Kč | 2 688 937 Kč | 46,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 17 731 000 Kč | 17 641 000 Kč | 8 602 803 Kč | 48,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 21 863 000 Kč | 23 274 363 Kč | 18 565 626 Kč | 79,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 27 132 000 Kč | 29 629 988 Kč | 7 191 218 Kč | 24,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 62 000 Kč | 32 067 Kč | 51,7% |