| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 132 000 Kč | 29 629 988 Kč | 7 191 218 Kč | 24,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 26 820 000 Kč | 29 305 548 Kč | 7 002 798 Kč | 23,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 110 000 Kč | 100 000 Kč | 11 166 Kč | 11,2% |
| 5173 | Cestovné | 92 000 Kč | 91 000 Kč | 61 727 Kč | 67,8% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 77 440 Kč | 64 943 Kč | 83,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 55 000 Kč | 56 000 Kč | 50 583 Kč | 90,3% |