| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 122 507 000 Kč | 78 400 450 Kč | 35 837 184 Kč | 45,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 960 000 Kč | 970 000 Kč | 467 084 Kč | 48,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 121 397 000 Kč | 77 280 450 Kč | 35 367 099 Kč | 45,8% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 3 001 Kč | 2,0% |