| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 397 000 Kč | 77 280 450 Kč | 35 367 099 Kč | 45,8% | |
| 6121 | Stavby | 116 522 000 Kč | 71 871 452 Kč | 34 469 209 Kč | 48,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 875 000 Kč | 4 955 000 Kč | 444 270 Kč | 9,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 453 998 Kč | 453 621 Kč | 99,9% |