| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 659 000 Kč | 26 659 649 Kč | 22 764 779 Kč | 85,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 26 659 000 Kč | 26 659 000 Kč | 22 764 130 Kč | 85,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 649 Kč | 649 Kč | 100,0% |