| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 855 200 Kč | 40 805 570 Kč | 24 932 754 Kč | 61,1% | |
| 501 | Platy | 26 659 000 Kč | 26 659 000 Kč | 16 831 159 Kč | 63,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 146 000 Kč | 4 096 370 Kč | 2 017 099 Kč | 49,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 034 200 Kč | 10 034 200 Kč | 6 084 496 Kč | 60,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |