| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 855 200 Kč | 40 810 184 Kč | 33 843 105 Kč | 82,9% | |
| 501 | Platy | 26 659 000 Kč | 26 659 649 Kč | 22 764 779 Kč | 85,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 146 000 Kč | 4 100 116 Kč | 2 837 484 Kč | 69,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 034 200 Kč | 10 034 419 Kč | 8 240 842 Kč | 82,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |