| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 855 200 Kč | 40 825 200 Kč | 13 373 334 Kč | 32,8% | |
| 501 | Platy | 26 659 000 Kč | 26 659 000 Kč | 9 008 978 Kč | 33,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 146 000 Kč | 4 116 000 Kč | 1 099 958 Kč | 26,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 034 200 Kč | 10 034 200 Kč | 3 264 398 Kč | 32,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |