| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 855 200 Kč | 40 825 200 Kč | 5 331 746 Kč | 13,1% | |
| 501 | Platy | 26 659 000 Kč | 26 659 000 Kč | 3 574 698 Kč | 13,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 146 000 Kč | 4 116 000 Kč | 456 940 Kč | 11,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 034 200 Kč | 10 034 200 Kč | 1 300 108 Kč | 13,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |