| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 034 200 Kč | 10 034 200 Kč | 1 300 108 Kč | 13,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 232 700 Kč | 7 232 700 Kč | 923 271 Kč | 12,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 669 500 Kč | 2 669 500 Kč | 352 858 Kč | 13,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 23 979 Kč | 18,2% |