| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 034 200 Kč | 10 034 419 Kč | 8 240 842 Kč | 82,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 232 700 Kč | 7 232 700 Kč | 5 895 034 Kč | 81,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 669 500 Kč | 2 669 500 Kč | 2 250 505 Kč | 84,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 95 084 Kč | 72,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 219 Kč | 219 Kč | 100,0% |