| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 283 200 Kč | 5 475 722 Kč | 1 992 548 Kč | 36,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 199 000 Kč | 199 000 Kč | 9 356 Kč | 4,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 11 807 Kč | 9,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 186 200 Kč | 186 200 Kč | 130 693 Kč | 70,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 974 000 Kč | 2 310 292 Kč | 788 323 Kč | 34,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 192 000 Kč | 87,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 579 000 Kč | 2 435 230 Kč | 860 369 Kč | 35,3% |