| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 283 200 Kč | 5 178 200 Kč | 593 394 Kč | 11,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 199 000 Kč | 199 000 Kč | 2 540 Kč | 1,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 2 910 Kč | 2,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 186 200 Kč | 186 200 Kč | 47 116 Kč | 25,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 974 000 Kč | 1 974 000 Kč | 190 979 Kč | 9,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 579 000 Kč | 2 474 000 Kč | 349 849 Kč | 14,1% |