| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 283 200 Kč | 5 177 200 Kč | 647 462 Kč | 12,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 199 000 Kč | 199 000 Kč | 9 356 Kč | 4,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 4 110 Kč | 3,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 186 200 Kč | 186 200 Kč | 59 398 Kč | 31,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 974 000 Kč | 1 948 000 Kč | 190 979 Kč | 9,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 579 000 Kč | 2 499 000 Kč | 383 619 Kč | 15,4% |