| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 062 700 Kč | 74 471 200 Kč | 11 750 881 Kč | 15,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 8 330 Kč | 9,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 283 200 Kč | 5 177 200 Kč | 647 462 Kč | 12,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 14 520 500 Kč | 14 520 500 Kč | 2 322 852 Kč | 16,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 29 218 000 Kč | 30 296 100 Kč | 8 002 234 Kč | 26,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 847 500 Kč | 24 134 400 Kč | 604 565 Kč | 2,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 91 500 Kč | 241 000 Kč | 160 438 Kč | 66,6% |