| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 062 700 Kč | 74 042 700 Kč | 3 374 095 Kč | 4,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 283 200 Kč | 5 178 200 Kč | 186 987 Kč | 3,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 14 520 500 Kč | 14 520 500 Kč | 580 059 Kč | 4,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 29 218 000 Kč | 29 265 000 Kč | 2 398 002 Kč | 8,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 847 500 Kč | 24 885 500 Kč | 202 151 Kč | 0,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 91 500 Kč | 91 500 Kč | 1 896 Kč | 2,1% |