| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 062 700 Kč | 92 898 362 Kč | 37 627 380 Kč | 40,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 91 000 Kč | 116 000 Kč | 50 148 Kč | 43,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 283 200 Kč | 5 475 722 Kč | 1 992 548 Kč | 36,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 14 520 500 Kč | 14 465 500 Kč | 6 585 019 Kč | 45,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 29 218 000 Kč | 30 639 806 Kč | 19 582 980 Kč | 63,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 847 500 Kč | 41 949 334 Kč | 9 239 699 Kč | 22,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 91 500 Kč | 241 000 Kč | 176 986 Kč | 73,4% |