| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 062 700 Kč | 93 762 976 Kč | 23 135 292 Kč | 24,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 91 000 Kč | 116 000 Kč | 29 626 Kč | 25,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 283 200 Kč | 5 550 722 Kč | 1 507 719 Kč | 27,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 14 520 500 Kč | 14 465 500 Kč | 4 666 833 Kč | 32,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 29 218 000 Kč | 30 483 100 Kč | 14 145 602 Kč | 46,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 847 500 Kč | 42 895 654 Kč | 2 613 563 Kč | 6,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 91 500 Kč | 241 000 Kč | 166 948 Kč | 69,3% |