| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 062 700 Kč | 75 097 700 Kč | 9 299 629 Kč | 12,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 8 330 Kč | 9,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 283 200 Kč | 5 178 200 Kč | 593 394 Kč | 11,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 14 520 500 Kč | 14 520 500 Kč | 1 734 492 Kč | 11,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 29 218 000 Kč | 30 285 000 Kč | 6 451 061 Kč | 21,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 24 847 500 Kč | 24 920 500 Kč | 496 388 Kč | 2,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 91 500 Kč | 91 500 Kč | 10 964 Kč | 12,0% |