| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 520 500 Kč | 14 520 500 Kč | 2 322 852 Kč | 16,0% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 210 214 Kč | 25,3% |
| 5153 | Plyn | 2 650 000 Kč | 2 650 000 Kč | 363 198 Kč | 13,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 086 000 Kč | 10 086 000 Kč | 1 600 563 Kč | 15,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 954 500 Kč | 954 500 Kč | 148 877 Kč | 15,6% |