| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 847 500 Kč | 42 895 654 Kč | 2 613 563 Kč | 6,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 199 000 Kč | 42 128 900 Kč | 2 374 610 Kč | 5,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 375 000 Kč | 446 934 Kč | 104 803 Kč | 23,4% |
| 5173 | Cestovné | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 33 667 Kč | 29,3% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 99 320 Kč | 32 929 Kč | 33,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 75 500 Kč | 105 500 Kč | 67 554 Kč | 64,0% |