| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 847 500 Kč | 41 949 334 Kč | 9 239 699 Kč | 22,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 199 000 Kč | 41 150 900 Kč | 8 896 803 Kč | 21,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 375 000 Kč | 476 934 Kč | 178 479 Kč | 37,4% |
| 5173 | Cestovné | 115 000 Kč | 116 000 Kč | 49 386 Kč | 42,6% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 98 000 Kč | 43 277 Kč | 44,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 75 500 Kč | 107 500 Kč | 71 754 Kč | 66,7% |