| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 847 500 Kč | 24 134 400 Kč | 604 565 Kč | 2,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 199 000 Kč | 23 412 900 Kč | 418 823 Kč | 1,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 375 000 Kč | 418 000 Kč | 104 803 Kč | 25,1% |
| 5173 | Cestovné | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 17 817 Kč | 15,5% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 13 178 Kč | 15,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 75 500 Kč | 105 500 Kč | 49 944 Kč | 47,3% |