| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 847 500 Kč | 24 885 500 Kč | 202 151 Kč | 0,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 199 000 Kč | 24 199 000 Kč | 162 861 Kč | 0,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 375 000 Kč | 383 000 Kč | 25 991 Kč | 6,8% |
| 5173 | Cestovné | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 6 047 Kč | 5,3% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 6 252 Kč | 7,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 75 500 Kč | 105 500 Kč | 1 000 Kč | 0,9% |