| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 507 930 Kč | 182 232 930 Kč | 100 948 230 Kč | 55,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 980 000 Kč | 990 000 Kč | 168 998 Kč | 17,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 159 362 930 Kč | 181 077 930 Kč | 100 686 231 Kč | 55,6% |
| 613 | Pozemky | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 93 000 Kč | 56,4% |