| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 507 930 Kč | 180 557 930 Kč | 17 670 461 Kč | 9,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 159 362 930 Kč | 179 412 930 Kč | 17 670 461 Kč | 9,8% |
| 613 | Pozemky | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |