| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 507 930 Kč | 181 372 930 Kč | 49 935 033 Kč | 27,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 980 000 Kč | 990 000 Kč | 168 998 Kč | 17,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 159 362 930 Kč | 180 217 930 Kč | 49 766 035 Kč | 27,6% |
| 613 | Pozemky | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |