| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 507 930 Kč | 181 184 430 Kč | 20 124 737 Kč | 11,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 159 362 930 Kč | 180 039 430 Kč | 20 124 737 Kč | 11,2% |
| 613 | Pozemky | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |