| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 362 930 Kč | 180 217 930 Kč | 49 766 035 Kč | 27,6% | |
| 6121 | Stavby | 156 162 930 Kč | 174 864 224 Kč | 48 467 879 Kč | 27,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 150 000 Kč | 4 267 706 Kč | 1 272 155 Kč | 29,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 36 000 Kč | 26 000 Kč | 72,2% |