| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 362 930 Kč | 180 039 430 Kč | 20 124 737 Kč | 11,2% | |
| 6121 | Stavby | 156 162 930 Kč | 176 813 430 Kč | 19 953 659 Kč | 11,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 171 078 Kč | 8,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |