| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 362 930 Kč | 159 412 930 Kč | 6 864 181 Kč | 4,3% | |
| 6121 | Stavby | 156 162 930 Kč | 156 212 930 Kč | 6 829 701 Kč | 4,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 150 000 Kč | 2 150 000 Kč | 34 480 Kč | 1,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |