| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 362 930 Kč | 181 077 930 Kč | 100 686 231 Kč | 55,6% | |
| 6121 | Stavby | 156 162 930 Kč | 175 724 224 Kč | 98 719 933 Kč | 56,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 150 000 Kč | 4 267 706 Kč | 1 935 298 Kč | 45,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 36 000 Kč | 31 000 Kč | 86,1% |