| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 778 800 Kč | 98 778 800 Kč | 17 428 707 Kč | 17,6% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 50 588 600 Kč | 70 588 600 Kč | 13 687 221 Kč | 19,4% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 28 190 200 Kč | 28 190 200 Kč | 3 741 486 Kč | 13,3% |