| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 610 800 Kč | 36 610 800 Kč | 12 866 724 Kč | 35,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 52 864 Kč | 34,1% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 30 660 Kč | 12,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 67 396 Kč | 25,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 800 Kč | 115 800 Kč | 16 181 Kč | 14,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 751 000 Kč | 751 000 Kč | 11 380 Kč | 1,5% |
| 6121 | Stavby | 35 050 000 Kč | 35 050 000 Kč | 12 688 242 Kč | 36,2% |