| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 610 800 Kč | 37 610 800 Kč | 20 582 376 Kč | 54,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 751 Kč | 16,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 85 100 Kč | 54,9% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 48 238 Kč | 19,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 97 978 Kč | 36,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 800 Kč | 115 800 Kč | 33 046 Kč | 28,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 751 000 Kč | 1 721 000 Kč | 11 380 Kč | 0,7% |
| 6121 | Stavby | 35 050 000 Kč | 35 050 000 Kč | 20 303 883 Kč | 57,9% |