| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 610 800 Kč | 36 610 800 Kč | 3 750 278 Kč | 10,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 14 510 Kč | 9,4% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 266 000 Kč | 266 000 Kč | 31 924 Kč | 12,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 800 Kč | 115 800 Kč | 8 033 Kč | 6,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 751 000 Kč | 751 000 Kč | 1 782 Kč | 0,2% |
| 6121 | Stavby | 35 050 000 Kč | 35 050 000 Kč | 3 694 030 Kč | 10,5% |