| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 588 600 Kč | 70 588 600 Kč | 13 687 221 Kč | 19,4% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 36 610 800 Kč | 36 610 800 Kč | 12 866 724 Kč | 35,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 13 977 800 Kč | 33 977 800 Kč | 820 498 Kč | 2,4% |