| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 083 850 Kč | 11 166 850 Kč | 5 740 102 Kč | 51,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 942 050 Kč | 8 002 050 Kč | 4 093 253 Kč | 51,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 200 Kč | 3 021 200 Kč | 1 570 348 Kč | 52,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 141 600 Kč | 143 600 Kč | 76 501 Kč | 53,3% |