| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 083 850 Kč | 11 083 850 Kč | 2 730 740 Kč | 24,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 942 050 Kč | 7 942 050 Kč | 1 936 605 Kč | 24,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 200 Kč | 3 000 200 Kč | 744 735 Kč | 24,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 141 600 Kč | 141 600 Kč | 49 400 Kč | 34,9% |