| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 308 150 Kč | 45 662 750 Kč | 23 642 061 Kč | 51,8% | |
| 501 | Platy | 29 539 400 Kč | 29 769 400 Kč | 15 998 908 Kč | 53,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 668 900 Kč | 4 680 500 Kč | 1 877 828 Kč | 40,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 083 850 Kč | 11 166 850 Kč | 5 740 102 Kč | 51,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 46 000 Kč | 25 223 Kč | 54,8% |