| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 308 150 Kč | 45 338 150 Kč | 11 214 739 Kč | 24,7% | |
| 501 | Platy | 29 539 400 Kč | 29 539 400 Kč | 7 530 498 Kč | 25,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 668 900 Kč | 4 668 900 Kč | 929 051 Kč | 19,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 083 850 Kč | 11 083 850 Kč | 2 730 740 Kč | 24,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 46 000 Kč | 24 450 Kč | 53,2% |