| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 598 720 Kč | 17 378 120 Kč | 1 748 309 Kč | 10,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 203 500 Kč | 208 500 Kč | 8 061 Kč | 3,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 137 500 Kč | 137 500 Kč | 28 887 Kč | 21,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 178 220 Kč | 178 220 Kč | 83 118 Kč | 46,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 974 000 Kč | 7 912 400 Kč | 1 068 910 Kč | 13,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 105 500 Kč | 8 931 500 Kč | 559 334 Kč | 6,3% |