| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 598 720 Kč | 17 518 720 Kč | 534 930 Kč | 3,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 203 500 Kč | 203 500 Kč | 3 428 Kč | 1,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 137 500 Kč | 137 500 Kč | 28 887 Kč | 21,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 178 220 Kč | 178 220 Kč | 46 901 Kč | 26,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 974 000 Kč | 7 894 000 Kč | 107 761 Kč | 1,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 105 500 Kč | 9 105 500 Kč | 347 952 Kč | 3,8% |